Kolejny audyt w ratuszu, tym razem wewnętrzny. Wyniki: negatywne!

Celem audytu było dostarczenie prezydentowi zapewnienia, że realizacja zadań związanych z wycinką drzew i krzewów przebiega zgodnie z przepisami prawa.
Wykazano, że podział obowiązków między dyrektorem wydziału a jego zastępcą jest nieadekwatny do przydzielonych zadań. Dodatkowo, brak opinii biura prawnego powoduje błędy w wydawanych decyzjach. Audytor zalecił wykonać zalecenia Najwyższej Izby Kontroli i spowodować ich przestrzeganie. Według opinii audytora, należy dokonać zmian w regulaminie i przenieść zadania związane z drogami i infrastrukturą towarzyszącą do wydziału dróg.
Audytor wewnętrzny negatywnie ocenił adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej w obszarach objętych audytem.
ZOBACZ RAPORT Z AUDYTU (3,61 MB)
Wasze opinie
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Kalendarz imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
30 | ![]() |
2 | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
7 | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14 | 15 | ![]() |
17 | ![]() |
![]() |
![]() |
21 | 22 | 23 | ![]() |
25 | ![]() |
27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |